大家該知道的規則：

1. 保持聖堂的整潔，人人有責。節能、歸位、維持乾淨等都表示我們的公德心。
2. 教堂各組控管預算，預算外或非一般的花費之前要先獲得神父的許可，事先告知出納。購買之後，請填寫【付款憑單】（pdf/xlsx）貼上收據/發票並交給出納來請款。此外如爲匯款，廠商需要註明在報價單上。
請注意打教區的統一編號：04123790，開頭：財團法人天主教台北教區。收據應蓋上大小章，並能查到公司統編及電話。
3.如果買了新的物品（非消耗物品或較小的物品），需要登入我們的財產，請填寫【新增物品登記表】（在辦公室）。
4. 請大家熟悉堂區的願景、價值和福傳牧靈政策。

在一般請款核銷的作業流程中，為了能依規入帳，基本上核銷時通常需要檢附一般資料與憑證，惟實際細節仍需要依照各個單位的內控機制與法規執行

在此僅將常見必備核銷檢附之 資料說明如下：

一、基本必備文件

1. 請款單/核銷單

￭由經手人填寫，載明用途、金額、事由。

2. 憑證

各項外來憑證或對外憑證應載有

「交易雙方之名稱、地址、統一編號、交易日期、品名、數量、單價、金額、銷售額及營業額並加蓋印章」

「屬個人出具之收據，應載明出具人之身分證統一編號」

為了內部稽核及對外查核時能有助於每筆費用的流向有更明確的依據，以確保資金使用的合法透明，以利於帳目的管理與查核，因此除特殊原因需另與帳務相關人員單位討論確認外，堂區核銷憑證均遵循法規並應依以下的規定辦理：

￭發票：須蓋有統一發票專用章。

￭收據：蓋有免用統一發票章、或憑證上已具有上述之相關資訊載入，

如交易雙方之名稱、地址、統一編號等必要資訊於收據上。

￭符合規定的付款證明單據 (活動費收據、轉帳單據、匯款證明等)

… …

四、付款流程

1. 經由本堂神父及各組組長確認之採購事項與內容，

2. 驗收：

小型修繕須由修繕組組長及本堂司鐸於估價單/報價單上簽名確認採購內

容交付完成。並交付相關文件(保證書/契約、其他證明文件)。

較大型修繕、設備採購須須檢附驗收紀錄述明驗收事項、過程等有相關

人員核章。並記錄已交付相關必要文件如合約/保證書/出廠證明。

3. 費用請領窗口：

￭目前林口堂相關出帳請款交繳窗口如下

※一般庶務性採購、堂內教友代墊付款項：

請經手人將資料交出納初審確認後簽名領取方可領取代墊付款。

※修繕、設備款等電匯、劃撥由堂內銀行轉支匯款者，請經手人將資料

交由會計初審後再由出納進行轉帳匯款等相關出帳作業。

幹部大會的講題

第二次幹部大會

彌撒與和好聖事時間

主日：

週六 19:30 國語
週日 09:00 國語（有直播）
週日 11:00 英語
週日 19:00 越南語
每台彌撒前30分鐘
辦告解（和好聖事）或另外和神父預約時間

平日：

週一 06:30 國語
週二 06:30 國語
週三 06:30 國語
週四 06:30 國語
週五 19:30 國語
週五 20:20 原住民語
（每月第二週星期五）
週六 06:30 國語

教堂開放時間：
每天06:00 – 21:00。